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 机构设置 Department
 
审计部

主要负责开展公司及下属公司落实重大决策、发展规划、年度业务计划和内部控制、财务收支、经济活动、建设项目、领导人员经济责任等内部审计项目以及审计整改等内部审计工作。

(一)拟订公司内部审计管理制度、办法并监督实施。

(二)制定公司年度审计计划并组织实施。

(三)对公司及下属子公司贯彻落实公司重大决策情况;发展规划、战略决策、重大措施及年度业务计划执行情况;财务收支及其有关经济活动情况;建设项目、技术改造项目、重大投资活动情况及其有关招投标、物资采购管理情况;下属单位负责人履行经济责任情况;下属公司内部控制制度的健全性和有效性及风险管理情况进行审计。

(四)组织开展公司审计整改工作,监督和落实审计整改。

(五)组织开展公司内部审计培训工作。

(六)负责公司审计机构的选聘及管理工作。

(七)配合上级审计机关和外部审计机构的审计工作。

(八)负责公司党委审计委员会、董事会审计与风险管理委员会的日常事务工作。

    (九)承办公司领导交办的其他事项。